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艾弗森贝博ballbet体育2021年度部门预算公示
发布时间:2021-03-24

艾弗森贝博ballbet体育2021年度部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 艾弗森贝博ballbet体育概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 艾弗森贝博ballbet体育2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:

艾弗森贝博ballbet体育2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分 艾弗森贝博ballbet体育概况

一、艾弗森贝博ballbet体育主要职责 艾弗森贝博ballbet体育宗旨和业务范围:实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。住所:河南省洛阳市瀍河区夹马营路1号,法定代表人:钟保强,经费来源:财政补助收入,开办资金:2328万元,举办单位:洛阳市教育局,统一社会信用代码:124103004165331778。

二、机构设置及部门预算单位构成 艾弗森贝博ballbet体育内设9个职能处室,包括教务处、政教处、总务处、寄宿部、办公室、党办、团委、安全办、电教中心。 我单位为洛阳市财政局所属公益二类事业单位,无下属单位。

第二部分 艾弗森贝博ballbet体育2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年收入总计3461.19万元,支出总计3461.19万元,与2020年预算相比,收支各增加115.49万元,增加3.3%。主要原因:2021年在职平时考核奖提高标准。

二、收入预算总体情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年收入合计3461.19万元,其中:一般公共预算3345.69万元。

三、支出预算总体情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年支出合计3461.19万元,其中:工资福利支出2469万元,占71.33%;商品和服务支出727.27万元,占21%;对个人及家庭补助支出224.92万元,占6.5%; 资本性支出40万,占1.17%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年一般公共预算收支预算3345.69万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加115.49万元,增长3.3%,主要原因:2021年在职平时考核奖提高标准。

五、一般公共预算支出预算情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年一般公共预算支出年初预算为3345.69万元。主要用于以下方面:教育支出2576.96万元,占77%;社会保障和就业(类)支出425.20万元,占12.70%;卫生健康(类)支出181.87万元,占5.4%;住房保障(类)支出161.66万元,占4.9%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年“三公”经费预算为5.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0万元。预算数与2020年相比无增减,主要原因是目前没有需要出国(境)的业务。 (二)公务用车购置及运行费5万元。预算数与2020年相比无增减。 (三)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比无增加0.5万元。主要原因是2020年因疫情原因未发生公务接待费。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明 艾弗森贝博ballbet体育2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 艾弗森贝博ballbet体育2021年运行经费支出预算325.62万元,主要保障机构正常运转需要。 (二)政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元。 (三)绩效目标设置情况 艾弗森贝博ballbet体育2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2020年期末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 艾弗森贝博ballbet体育无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:艾弗森贝博ballbet体育2021年部门预算表

/ckfinder/userfiles/files/市级单位预算公开套表(1).xls

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